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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5283	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARA-CHOQUE E PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA Nº 147 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 787/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1650/2018.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	SERVIÇO PARA-CHOQUE E PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA Nº 147 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 787/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1650/2018.	200,00
09/05/2018	SERVIÇO PARA-CHOQUE E PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA Nº 147 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 787/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1650/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		200,00
16/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901024 PAGTO. REF. EMPENHO 005283/2018 MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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