Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5287
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FERRAMENTA, BROCA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0464/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2018.
51,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
FERRAMENTA, BROCA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0464/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2018.
51,00
02/05/2018
FERRAMENTA, BROCA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0464/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1654/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8957 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
51,00
10/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850697
PAGTO. REF. EMPENHO 005287/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
51,00
TOTAL
51,00
51,00
51,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
