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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5289	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALORR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SALA NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0466/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1656/2018.	142,51	142,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALORR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SALA NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0466/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1656/2018.	142,51
10/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS VALORR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SALA NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0466/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1656/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		142,51
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310245 PAGTO. REF. EMPENHO 005289/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			142,51
TOTAL		142,51	142,51	142,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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