Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5291
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ESCADA METÁLICA 0,88 X 0,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FERRO 03 DEGRAUS DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 146/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1658/2018.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
OUTROS, ESCADA METÁLICA 0,88 X 0,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FERRO 03 DEGRAUS DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 146/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1658/2018.
780,00
03/05/2018
OUTROS, ESCADA METÁLICA 0,88 X 0,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FERRO 03 DEGRAUS DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 146/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1658/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
780,00
16/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853394
PAGTO. REF. EMPENHO 005291/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
