Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5292
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CAMPANHA DO AGASALHO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2018 PARA DISTRIBUIÇÃO, CFE MEMORANDO STASH Nº 150/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1659/2018.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2018 PARA DISTRIBUIÇÃO, CFE MEMORANDO STASH Nº 150/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1659/2018.
180,00
07/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2018 PARA DISTRIBUIÇÃO, CFE MEMORANDO STASH Nº 150/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1659/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
