Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5308
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE mICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.310,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2937, 3150, 4410 E 3867/2018.
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262,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE mICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.310,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2937, 3150, 4410 E 3867/2018.
262,00
30/04/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE mICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.310,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 2937, 3150, 4410 E 3867/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
262,00
18/05/2018
Pagamento de Empenho 5308/2018
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
