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Exercício: 2018
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	17/01/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE DESENVOLVIMENTO DA DIGIFRED SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE SOFTWARE SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO E RETORNAR COM OS CARNÊS DE VISTORIA 2018 DIA 19/01/2018 EM FREDERICO WESTPHALEN CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2018.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE DESENVOLVIMENTO DA DIGIFRED SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE SOFTWARE SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO E RETORNAR COM OS CARNÊS DE VISTORIA 2018 DIA 19/01/2018 EM FREDERICO WESTPHALEN CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2018.	86,00
18/01/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE DESENVOLVIMENTO DA DIGIFRED SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE SOFTWARE SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO E RETORNAR COM OS CARNÊS DE VISTORIA 2018 DIA 19/01/2018 EM FREDERICO WESTPHALEN CFE.MEMORANDO INTERNO 001/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		86,00
18/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000531/2018 ESTEVAN SCARSI - 4124			86,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00