Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5315
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS (R$ 728,00 X 20%)E DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 520,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 4432, 3869 E 3986/2018.
0,00
249,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS (R$ 728,00 X 20%)E DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 520,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 4432, 3869 E 3986/2018.
249,60
30/04/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE AUTONOMOS (R$ 728,00 X 20%)E DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 520,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO Nº 4432, 3869 E 3986/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
249,60
18/05/2018
Pagamento de Empenho 5315/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
249,60
TOTAL
249,60
249,60
249,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
