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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	532	Data de lançamento:	17/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO FREDERICO WESTPHALEN/RS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DIA 19/01/2018 NA DIGIFRED CFE. DECRETO 4.195/2017 DE 29/05/2017.	0,00	379,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2018	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO FREDERICO WESTPHALEN/RS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DIA 19/01/2018 NA DIGIFRED CFE. DECRETO 4.195/2017 DE 29/05/2017.	379,80
17/01/2018	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO FREDERICO WESTPHALEN/RS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DIA 19/01/2018 NA DIGIFRED CFE. DECRETO 4.195/2017 DE 29/05/2017. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		379,80
18/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000532/2018 ESTEVAN SCARSI - 4124			379,80
TOTAL		379,80	379,80	379,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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