Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO SETOR DE ENGENHARIA E FINANCEIRO DO BRDE, NA SUP.DE OPERAÇÕES DO SETOR PÚBLICO DO BADESUL E REUNIÃO NO SISPROC/CORSAN DIA 03/05/18 COM SAÍDA DIA 02/05/18 ÁS 17:30H|RETORNO DIA 03/05/18 ÁS 21:00H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 184/18.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO SETOR DE ENGENHARIA E FINANCEIRO DO BRDE, NA SUP.DE OPERAÇÕES DO SETOR PÚBLICO DO BADESUL E REUNIÃO NO SISPROC/CORSAN DIA 03/05/18 COM SAÍDA DIA 02/05/18 ÁS 17:30H|RETORNO DIA 03/05/18 ÁS 21:00H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 184/18.
560,00
30/04/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO SETOR DE ENGENHARIA E FINANCEIRO DO BRDE, NA SUP.DE OPERAÇÕES DO SETOR PÚBLICO DO BADESUL E REUNIÃO NO SISPROC/CORSAN DIA 03/05/18 COM SAÍDA DIA 02/05/18 ÁS 17:30H|RETORNO DIA 03/05/18 ÁS 21:00H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 184/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
560,00
04/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005330/2018
ABEL GRAVE - 14221
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
