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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇOES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5369 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Construção e Ampliação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FECHAMENTO LATERAL, PISO, ILUMI NAÇÃO E CALÇADAS EXTERNAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO BAIRRO JAR DIM COM 936M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE NA RUA FRANCISCO WEBER BAIRRO JARDIM CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015 E PARECER JURÍCO Nº 064/2015. 0,00 4.457,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FECHAMENTO LATERAL, PISO, ILUMI NAÇÃO E CALÇADAS EXTERNAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO BAIRRO JAR DIM COM 936M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE NA RUA FRANCISCO WEBER BAIRRO JARDIM CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 009/2015 E PARECER JURÍCO Nº 064/2015. 4.457,30
30/04/2018 Valor referente execução de serviço de fechamento lateral, piso, ilumi nação e calçadas externas da quadra poliesportiva coberta do Bairro Jar dim com 936m2 de área construída existente na Rua Francisco Weber Bairro Jardim cfe. Tomada de Preço nº 009/2015 e Parecer Juríco nº 064/2015. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19038650 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT DURIGON. 4.457,30
08/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005369/2018 ROSALEN CONSTRUÇOES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA EPP - 22267 4.457,30
TOTAL 4.457,30 4.457,30 4.457,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.