Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5372
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 809-A/2018.
0,00
474,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
VALOR REFERENTE A RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 809-A/2018.
474,00
30/04/2018
VALOR REFERENTE A RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 809-A/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/479 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.
474,00
23/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327639, 327640
PAGTO. REF. EMPENHO 005372/2018
MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033
474,00
TOTAL
474,00
474,00
474,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
