Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5374
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 808-A/2018.
0,00
421,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
VALOR REFERENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 808-A/2018.
421,62
30/04/2018
VALOR REFERENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 808-A/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/480 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA T.LANDWOIGT.
421,62
23/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327640
PAGTO. REF. EMPENHO 005374/2018
MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033
421,62
TOTAL
421,62
421,62
421,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
