Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5375
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 04 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DIAS 07 A 11/05/2018 NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO/RS, SAÍDA DIA 07/05/18 ÁS 5:00H|RETORNO DIA 11/05/18 CFE.MEMORANDO INTERNO 154/2018.
0,00
1.078,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
VALOR REFERENTE 04 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DIAS 07 A 11/05/2018 NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO/RS, SAÍDA DIA 07/05/18 ÁS 5:00H|RETORNO DIA 11/05/18 CFE.MEMORANDO INTERNO 154/2018.
1.078,00
30/04/2018
VALOR REFERENTE 04 DIÁRIAS E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DIAS 07 A 11/05/2018 NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO/RS, SAÍDA DIA 07/05/18 ÁS 5:00H|RETORNO DIA 11/05/18 CFE.MEMORANDO INTERNO 154/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE DOS SANTOS.
1.078,00
07/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005375/2018
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA - 4310
1.078,00
21/05/2018
não comprovação de gasto da viagem
-77,00
21/05/2018
não comprovação de gasto da viagem
-77,00
21/05/2018
não comprovação de gasto da viagem
-77,00
TOTAL
1.001,00
1.001,00
1.001,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
