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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREI BRAATZ 66134455091

Dados do Empenho

Número do empenho:	5377	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 775/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1635/2018.	283,00	283,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 775/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1635/2018.	283,00
28/05/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR ROUPA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 775/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1635/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		283,00
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000439 PAGTO. REF. EMPENHO 005377/2018 ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450			283,00
TOTAL		283,00	283,00	283,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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