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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5387	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO AMPICILINA 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMPICILINA 500 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 803/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1668/2018.	23,80	23,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	MEDICAMENTO AMPICILINA 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMPICILINA 500 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 803/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1668/2018.	23,80
21/05/2018	MEDICAMENTO AMPICILINA 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMPICILINA 500 PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 803/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1668/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.458.856 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		23,80
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327663 PAGTO. REF. EMPENHO 005387/2018 MARILEI DE CAMPOS - 19868			23,80
TOTAL		23,80	23,80	23,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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