Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5390
Data de lançamento:
02/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA AS OBRAS NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 427/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2018.
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2018
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA AS OBRAS NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 427/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2018.
260,00
09/05/2018
AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2M³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA AS OBRAS NA ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 427/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1672/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº9003 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
260,00
14/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860673
PAGTO. REF. EMPENHO 005390/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
