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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	MATERIAIS ELÉTRICOS/RELES FOTOCELULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/RELÉS FOTOCÉLULAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 0013/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 80/2018.	28,00	1.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS/RELES FOTOCELULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/RELÉS FOTOCÉLULAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 0013/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 80/2018.	1.120,00
22/01/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS/RELES FOTOCELULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/RELÉS FOTOCÉLULAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 0013/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 80/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.120,00
25/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853071 PAGTO. REF. EMPENHO 000540/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.120,00
TOTAL		1.120,00	1.120,00	1.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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