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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5409	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE 68 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO TIPO 68 20L DESTINADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250A Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0468/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1686/2018.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	OLEO LUBRIFICANTE 68 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO TIPO 68 20L DESTINADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250A Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0468/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1686/2018.	280,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO TIPO 68 20L DESTINADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250A Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0468/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1686/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 760 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		280,00
18/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310074 PAGTO. REF. EMPENHO 005409/2018 RENATO OTO RISTOW ME - 21017			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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