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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5410	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GRELHAS 1,30 X 1,35 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NARUA REINOLDO BRAATZ ENTRE AS QUADRAS DA RUA TIRADENTES COM A RUA MÉRITO, CFE MEMORANDO SO 0467/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1687/2018.	980,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	OUTROS, GRELHAS 1,30 X 1,35 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NARUA REINOLDO BRAATZ ENTRE AS QUADRAS DA RUA TIRADENTES COM A RUA MÉRITO, CFE MEMORANDO SO 0467/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1687/2018.	980,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NARUA REINOLDO BRAATZ ENTRE AS QUADRAS DA RUA TIRADENTES COM A RUA MÉRITO, CFE MEMORANDO SO 0467/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1687/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 555 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		980,00
28/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310088 PAGTO. REF. EMPENHO 005410/2018 METALÚRGICA BRISA LTDA ME - 4248			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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