Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CHERRY CELER FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 188/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1691/2018.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CHERRY CELER FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 188/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1691/2018.
35,00
09/05/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CHERRY CELER FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 188/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1691/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
35,00
11/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005415/2018
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
