SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Apoio aos Jogos Escolares
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, PÓ DE BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO NO MÓDULO ESPORTIVO DE IBIRUBÁ PARA REALIZAÇÃO DO JERGS 2018, CFE MEMORANDO SE 434/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2018.
826,00
826,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, PÓ DE BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO NO MÓDULO ESPORTIVO DE IBIRUBÁ PARA REALIZAÇÃO DO JERGS 2018, CFE MEMORANDO SE 434/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2018.
826,00
29/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, PÓ DE BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO NO MÓDULO ESPORTIVO DE IBIRUBÁ PARA REALIZAÇÃO DO JERGS 2018, CFE MEMORANDO SE 434/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1693/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE N 14464 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
826,00
04/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860863
PAGTO. REF. EMPENHO 005417/2018
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955
826,00
TOTAL
826,00
826,00
826,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
