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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5425	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS VALO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN, JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 819/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1699/2018.	1.210,00	1.210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS VALO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN, JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 819/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1699/2018.	1.210,00
17/05/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS VALO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN, JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 819/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1699/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.439.497 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.210,00
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327630 PAGTO. REF. EMPENHO 005425/2018 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269			1.210,00
TOTAL		1.210,00	1.210,00	1.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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