VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 20 A 27/05/2018 PARA SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 050/2018. MEMORANDO 418/2018, DE 03/05/2018.
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300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 20 A 27/05/2018 PARA SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 050/2018. MEMORANDO 418/2018, DE 03/05/2018.
300,00
03/05/2018
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 20 A 27/05/2018 PARA SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 050/2018. MEMORANDO 418/2018, DE 03/05/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
300,00
09/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005432/2018
JULIA SCHOLL - 18943
300,00
30/05/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
-300,00
30/05/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
-300,00
30/05/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.
-300,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
