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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5442	Data de lançamento:	04/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 824/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1710/2018.	484,25	484,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 824/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1710/2018.	484,25
21/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 824/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1710/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 090 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		484,25
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327661 PAGTO. REF. EMPENHO 005442/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			484,25
TOTAL		484,25	484,25	484,25
SALDO A PAGAR				0,00