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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5443	Data de lançamento:	04/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FOTOGRÁFICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOOKS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 801/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2018.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2018	SERVIÇO FOTOGRÁFICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOOKS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 801/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2018.	210,00
28/05/2018	SERVIÇO FOTOGRÁFICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOOKS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 801/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1711/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 099 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		210,00
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327691 PAGTO. REF. EMPENHO 005443/2018 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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