Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5447
Data de lançamento:
04/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, ATROPINA 0,25 MG
0,35
3,50
2.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, MASCARA INF. C/RESERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 820/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2018.
19,75
39,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, ATROPINA 0,25 MG MATERIAL DE AMBULATÓRIO, MASCARA INF. C/RESERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 820/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2018.
43,00
05/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, ATROPINA 0,25 MG
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, MASCARA INF. C/RESERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 820/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52194 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
