Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5449
Data de lançamento:
04/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 1,5 X 0,9
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 439/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1718/2018.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2018
OUTROS, BANNER 1,5 X 0,9
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 439/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1718/2018.
90,00
18/05/2018
OUTROS, BANNER 1,5 X 0,9
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 439/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1718/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 059 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
90,00
23/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860698
PAGTO. REF. EMPENHO 005449/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
