Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5456
Data de lançamento:
04/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
MATERIAIS DIVERSOS, CEVADORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEVADORES PERSONALIZADOS DO DIA DAS MÃES DESTINADOS ÀS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE MEMORANDO AS Nº 156/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1712/2018.
2,50
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CEVADORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEVADORES PERSONALIZADOS DO DIA DAS MÃES DESTINADOS ÀS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE MEMORANDO AS Nº 156/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1712/2018.
375,00
14/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEVADORES PERSONALIZADOS DO DIA DAS MÃES DESTINADOS ÀS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE MEMORANDO AS Nº 156/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1712/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 56 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R. GRAVE.
375,00
16/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005456/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
