STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS E POSTE DE LUZ PADRÃO RGE PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL 000920-A, CFE MEMORANDO AS Nº 158/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1724/2018.
1.354,44
1.354,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, POSTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS E POSTE DE LUZ PADRÃO RGE PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL 000920-A, CFE MEMORANDO AS Nº 158/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1724/2018.
1.354,44
11/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS E POSTE DE LUZ PADRÃO RGE PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL 000920-A, CFE MEMORANDO AS Nº 158/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1724/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.354,44
24/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853412
PAGTO. REF. EMPENHO 005461/2018
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
1.354,44
TOTAL
1.354,44
1.354,44
1.354,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
