SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
FEIRA DO VESTUÁRIO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2018, SENDO 02 INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS COLORIDAS 1/2 PÁGINA NAS EDIÇÕES DE 10 E 31/05/2018, CFE MEMORANDO SICOE Nº 045/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1727/2018.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2018, SENDO 02 INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS COLORIDAS 1/2 PÁGINA NAS EDIÇÕES DE 10 E 31/05/2018, CFE MEMORANDO SICOE Nº 045/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1727/2018.
600,00
11/05/2018
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2018, SENDO 02 INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS COLORIDAS 1/2 PÁGINA NAS EDIÇÕES DE 10 E 31/05/2018, CFE MEMORANDO SICOE Nº 045/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1727/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
600,00
05/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850641
PAGTO. REF. EMPENHO 005464/2018
CLOVIS QUADROS DE MELLO ME - 4626
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
