Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5470
Data de lançamento:
07/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO CABO ÓPTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA LEVAR INTERNET E INTRANET À BIBLIOTECA PÚBLICA E ABERTURA DE PONTO NA EMEI GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SAP Nº 196/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2018.
4.268,10
4.268,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO CABO ÓPTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO PARA LEVAR INTERNET E INTRANET À BIBLIOTECA PÚBLICA E ABERTURA DE PONTO NA EMEI GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SAP Nº 196/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2018.
4.268,10
21/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.
-4.268,10
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
