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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5472	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Assessoria Jurídica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 193/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1730/2018.	13,04	13,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 193/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1730/2018.	13,04
14/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 193/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1730/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 309 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		13,04
17/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853706 PAGTO. REF. EMPENHO 005472/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			13,04
TOTAL		13,04	13,04	13,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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