Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5476
Data de lançamento:
07/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TONER SAMSUNG SCX 3200 1043S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 788/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1734/2018.
82,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
TONER SAMSUNG SCX 3200 1043S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 788/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1734/2018.
82,00
17/05/2018
TONER SAMSUNG SCX 3200 1043S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 788/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1734/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9755 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VRASG PAVÃO DAS CHAGAS.
82,00
22/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327631
PAGTO. REF. EMPENHO 005476/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
