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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5478	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO BALANCEAMENTO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO REALIZADO NA SAVEIRO Nº125 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1736/2018.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	SERVIÇO BALANCEAMENTO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO REALIZADO NA SAVEIRO Nº125 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1736/2018.	80,00
19/07/2018	SERVIÇO BALANCEAMENTO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO REALIZADO NA SAVEIRO Nº125 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1736/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 309 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		80,00
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901065 PAGTO. REF. EMPENHO 005478/2018 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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