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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5482	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE, ORDEM DE COMPRA Nº 1740/2018.	459,50	459,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE, ORDEM DE COMPRA Nº 1740/2018.	459,50
28/05/2018	MATERIAIS DIVERSOS PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE, ORDEM DE COMPRA Nº 1740/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.536.097 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		459,50
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004678 PAGTO. REF. EMPENHO 005482/2018 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			459,50
TOTAL		459,50	459,50	459,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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