Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5483
Data de lançamento:
07/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2018.
310,75
310,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2018.
310,75
31/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1741/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9305 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
310,75
03/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860951
PAGTO. REF. EMPENHO 005483/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
310,75
TOTAL
310,75
310,75
310,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
