Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIEL PORTELA FINGER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5484 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO GERAIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRUTURA DA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1742/2018. |
1.550,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
SERVIÇO GERAIS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRUTURA DA CRECHE CENTRAL CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1742/2018. |
1.550,00 |
|
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| 28/05/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR, CFE MEMORANDO SE 514/2018. |
-1.550,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
