SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS DESTINADOS PARA EMEI ARTHR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1744/2018.
194,85
194,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS DESTINADOS PARA EMEI ARTHR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1744/2018.
194,85
22/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS DESTINADOS PARA EMEI ARTHR KANITZ CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1744/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 306 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
194,85
29/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005486/2018
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
194,85
TOTAL
194,85
194,85
194,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
