Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
5488
Data de lançamento:
07/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADASNA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1746/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADASNA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1746/2018.
150,00
16/05/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADASNA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1746/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
150,00
18/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860690
PAGTO. REF. EMPENHO 005488/2018
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
