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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	549	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CARTUCHO ORIGINAL 662XL COM TINTA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 662XL COM TINTA PRETA PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CONFORME MEMORANDO SAP.ORDEM DE COMPRA Nº 85/2018.	84,00	336,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	CARTUCHO ORIGINAL 662XL COM TINTA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 662XL COM TINTA PRETA PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CONFORME MEMORANDO SAP.ORDEM DE COMPRA Nº 85/2018.	336,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 662XL COM TINTA PRETA PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE PROJETOS, CONFORME MEMORANDO SAP.ORDEM DE COMPRA Nº 85/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4630; 1/4627 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR O.LAGEMANN.		336,00
29/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004556 PAGTO. REF. EMPENHO 000549/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			336,00
TOTAL		336,00	336,00	336,00
SALDO A PAGAR				0,00