Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5492
Data de lançamento:
07/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TELEFONE PLENO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE DE MESA DESTINADO PARA USO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1749/2018.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
TELEFONE PLENO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE DE MESA DESTINADO PARA USO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1749/2018.
60,00
21/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE DE MESA DESTINADO PARA USO DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1749/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 574 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
60,00
24/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310081
PAGTO. REF. EMPENHO 005492/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
