Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5494
Data de lançamento:
07/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OLEO LUBRIFICANTE ATF VERMELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BL.20L DESTINADOS PARA ÓLEO LUBRIFICANTE ATF VERMELHO PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2018.
179,00
895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
OLEO LUBRIFICANTE ATF VERMELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BL.20L DESTINADOS PARA ÓLEO LUBRIFICANTE ATF VERMELHO PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2018.
895,00
15/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BL.20L DESTINADOS PARA ÓLEO LUBRIFICANTE ATF VERMELHO PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1188 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
895,00
18/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852938
PAGTO. REF. EMPENHO 005494/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
895,00
TOTAL
895,00
895,00
895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
