Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
5495
Data de lançamento:
07/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE THF 10 W 30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR THF 10W 30 DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 140 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1752/2018.
230,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
OLEO LUBRIFICANTE THF 10 W 30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR THF 10W 30 DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 140 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1752/2018.
460,00
15/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR THF 10W 30 DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 140 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1752/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
460,00
18/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852938
PAGTO. REF. EMPENHO 005495/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
