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Exercício: 2018
Nome do Credor: DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	550	Data de lançamento:	18/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARIOSTATICO 12%	20,00	20,00
2.00	BANDEJA DE COLOUNA GIRATORIA	225,00	450,00
2.00	DESOXID/RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS 500ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 98/2018.	34,00	68,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2018	CARIOSTATICO 12% BANDEJA DE COLOUNA GIRATORIA DESOXID/RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS 500ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 98/2018.	538,00
20/02/2018	CARIOSTATICO 12% BANDEJA DE COLOUNA GIRATORIA DESOXID/RENOVADOR DE INSTRUMENTAIS 500ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 98/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7459 ANEXA ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		538,00
26/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327156 PAGTO. REF. EMPENHO 000550/2018 DENTALMAXXI COMERCIAL LTDA - 26105			538,00
TOTAL		538,00	538,00	538,00
SALDO A PAGAR				0,00