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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTRID HERBERTS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5506	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS, CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 111, 133, ROLO 87 E PATROLA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1759/2018.	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS, CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 111, 133, ROLO 87 E PATROLA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1759/2018.	245,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGENS, CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 111, 133, ROLO 87 E PATROLA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1759/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		245,00
24/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853406 PAGTO. REF. EMPENHO 005506/2018 ASTRID HERBERTS - 23478			245,00
TOTAL		245,00	245,00	245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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