Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5511
Data de lançamento:
08/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIMENTO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A AFERIMENTO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0478/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1760/2018.
90,09
90,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
SERVIÇO AFERIMENTO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A AFERIMENTO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0478/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1760/2018.
90,09
09/05/2018
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A AFERIMENTO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 0478/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1760/2018.
LIQUIDADO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
90,09
10/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005511/2018
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 21875
90,09
TOTAL
90,09
90,09
90,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
