SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA CIDADE DE ERECHIM/RS COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OBRAS NO DIA 11/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 048/2018. SAÍDA ÁS 5:00H E RETORNO ÀS 22:00H.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA CIDADE DE ERECHIM/RS COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OBRAS NO DIA 11/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 048/2018. SAÍDA ÁS 5:00H E RETORNO ÀS 22:00H.
154,00
08/05/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE VISITAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA CIDADE DE ERECHIM/RS COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E OBRAS NO DIA 11/05/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 048/2018. SAÍDA ÁS 5:00H E RETORNO ÀS 22:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
154,00
10/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005512/2018
VALDEMAR NUNES MACIEL - 24049
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
