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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALISSON LUIS ULRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5517	Data de lançamento:	08/05/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS, BANCOS CONCRETO/MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA DESTINADOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS CFE. MEMORANDO SO Nº484/2018\|ORDEM DE COMPRA Nº 1763/2018	420,00	3.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2018	OUTROS, BANCOS CONCRETO/MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA DESTINADOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS CFE. MEMORANDO SO Nº484/2018\|ORDEM DE COMPRA Nº 1763/2018	3.360,00
14/06/2018	ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO.	-2.520,00
10/08/2018	OUTROS, BANCOS CONCRETO/MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA DESTINADOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS CFE. MEMORANDO SO Nº484/2018\|ORDEM DE COMPRA Nº 1763/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.154.753 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		840,00
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853046 PAGTO. REF. EMPENHO 005517/2018 ALISSON LUIS ULRICH ME - 25580			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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