Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5519
Data de lançamento:
08/05/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS HD STA 1TB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 1TB DIGITAL DESTINADO PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO DAS CAMERAS JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1765/2018.
712,25
712,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
PEÇAS HD STA 1TB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 1TB DIGITAL DESTINADO PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO DAS CAMERAS JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1765/2018.
712,25
18/05/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 1TB DIGITAL DESTINADO PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO DAS CAMERAS JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1765/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
712,25
23/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853402
PAGTO. REF. EMPENHO 005519/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
712,25
TOTAL
712,25
712,25
712,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
